Este módulo tem como objetivo realizar a manutenção dos produtos cadastrados no sistema: cadastrar um novo produto ou alterar um produto existente.
O módulo realiza o controle de todos os dados que envolvem um determinado produto, seu preço de venda, quantidade em estoque, dados fiscais, dentre outros.
Dados Gerais e Aba Dados Mercadológica
Código de Barras: Registra o código de barras do produto o que facilita a busca do produto por equipamentos leitores de código de barras de forma rápida.
Reduzido: Código sequencial do produto dentro do sistema.
Mensagem “CADASTRO ATIVO”, mostra qual o status do produto dentro do sistema. Status existentes: “CADASTRO ATIVO”, “CADASTRO INATIVO”, “CADASTRO EXCLUIDO”.
Data do Cadastro: Data/Hora do cadastro do produto no sistema.
Data da Alteração: Data/Hora da última alteração do cadastro.
Última Entrada: Data/Hora da última entrada do produto.
Última Venda: Data/Hora da última venda do produto.
Descrição do Produto: Deve conter a descrição do produto.
Descrição para Cupom/Nota/Balança: Deve conter uma descrição limitar a 40 caracteres que é uma limitação de tamanho existente em equipamentos e layouts.
Descrição para Etiqueta de Preço: Deve conter uma descrição especifica para etiquetas de preço limitada a 40 caracteres.
Unid: Unidade do Produto(KG, UND, CX, etc).
Validade: Número de dias de validade do produto.
Embalagem: Quantidade que vem na embalagem do produto.
Peso liquido: Peso Liquido do Produto.
Unid Ref: Campo utilizado para a quantidade referencial de um produto na emissão de etiqueta de preços para atender determinação PROCON.
Unid Trib: Informação de unidade para fins tributários. Informação utilizada para emissão de NF.
Peso Liq Trib: Peso Liquido para fins tributários. Informação Utilizada para emissão de NF.
Classificação Mercadológica
Departamento: Departamento do Produto.
Grupo: Grupo de Produto do Departamento
Sub-Grupo: Sub-Grupo de produto do Grupo
Gondola: Gondola onde o produto é exposto.
Indicador de Propriedade: Informação utilizada para o SPED Fiscal e Contribuições. Os valores permitidos são:
0-ITEM DE PROPRIEDADE DO INFORMANTE E EM SEU PODER
1-ITEM DE PROPRIEDADE DO INFORMANTE E EM POSSE DE TERCEIROS
2-ITEM DE PROPRIEDADE DE TERCEIROS EM POSSE DO INFORMANTE.
Tipo do Produto: Campo responsável por determinar o tipo do produto, os valores permitidos são: MERCADORIA PARA REVENDA, MATERIA PRIMA, EMBALAGEM, PRODUTO EM PROCESSO, PRODUTO ACABADO, SUBPRODUTO, PRODUTO, INTERMEDIARIO, MATERIAL DE USO E CONSUMO, ATIVO IMOBILIZADO, SERVICOS, OUTROS INSUMOS, OUTROS. Estes tipos são utilizados para controle de estoque, escrituração fiscal/SPED Fiscal, SPED Contribuições.
MIX: Se marcado indica que o produto faz parte do mix de produtos. É um filtro muito utilizado nos relatórios.
Produto Lançamento: Se marcado, indica se o produto é um lançamento.
Não Movimentar Estoque: Se Marcado indica que o produto não movimenta estoque.
Sincronizar com a Matriz: Se marcado indica que o produto é sincronizado com a Matriz. Caso esteja marcado não é permitida a alteração de preços nas filiais.
Não Enviar Carga PDV: Se marcado indica que o produto não vai na carga para o PDV.
Não Enviar para Ecommerce: Se marcado indica que não vai na carga do ECommerce.
Fabricante: Fabricante do produto.
Divisão: Divisão do fabricante do produto.
Produto da Balança: Se marcado indica que o produto é um produto de balança. Esta informação é utilizada para determinar quais produtos vão na carga para balança.
Permitir Quantidade Fracionada: É habilitado apenas para unidades que permite fracionamento e se marcado indica que o produto pode ter quantidade fracionada em suas movimentações (Vendas e etc).
Produto de Cotação: Se marcado indica que o produto vai estar disponíveis para cotação.
Produto Não Vendido: Se marcado indica que o produto não é vendido.
Produto Precisa de Vasilhame: Se marcado indica que o produto precisa de vasilhame exibindo a informação durante a venda no PDV.
Controla Lote de Validade: Se marcado indica que o produto controla lote de validade e passa exigir as informações de lote de validade nas entradas e controlar a saída por lotes de validade.
Exibir Lista de Produtos Pesquisa PDV: Se marcado indica que pode ser efetuada a pesquisa em lista no PDV.
Produto Retirar em Outro Local: Se marcado indica que o produto será retirar em outro local no controle de entregas.
Baixa de Estoque Receita Será Feita pela Venda: Se marcado indica que os produtos que constam na Aba receita do produto vão sofrer baixa do estoque no momento da venda.
Restrições de Venda:
Comissão: Percentual de comissão para o produto. Utilizado para apuração de comissão para vendedores.
Tolerância Balanço: Percentual de tolerância para diferenças no balanço de estoque.
Vasilhame: Código do Produto Vasilhame, necessário quando o produto possui vasilhame (Bebidas).
Consulta Produtos: Ao pressionar a tecla F10 em cima do campo CODIGO_BARRA ou REDUZIDO, será aberta a tela de consulta de produtos. O acionamento da tela de consulta pressionando F10 é um recurso padrão do sistema na maioria das telas.
Nesta tela é possível consultar pelo critério contém ou iniciado por. E ainda utilizar os filtros departamento, grupo, sub-grupo e se o produto está no mix de produtos ou não.
Nesta tela de consulta ainda há informações de relacionados, códigos de barras, sub-produtos, lojas (Preço Compra, Custo Real, Margem, Preço de Venda e informações de Giro), entradas e pedidos de compra. Esse grande número de informações visa oferecer o máximo de informações sem precisar abrir o cadastro do produto. Esta tela de produto é utilizada em vários outros módulos para usuários que possuem permissão para acesso a informações como preço de compra e custo.
Aba Imposto
Código NCM: A Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) é uma Nomenclatura regional para categorização de mercadorias adotada pelo Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai desde 1995, sendo utilizada em todas as operações de comércio exterior dos países do Mercosul. Este código é obrigatório na emissão documentos fiscais exemplo: NFe, NFCe, CFe-SAT.
Código CEST: O CEST é o Código Especificador da Substituição Tributária. Esse código foi criado para uniformização e identificação dos produtos sujeitos aos regimes de substituição tributária e de antecipação de recolhimento do ICMS com o encerramento de tributação, relativos às operações subsequentes, conforme definições do Convênio ICMS 92/15, de 20 de agosto de 2015. Este código é utilizado sempre em conjunto com o NCM para emissão de documentos Fiscais exemplo: NFe, NFCe, CFe-SAT.
ICMS Próprio: Alíquota de ICMS utilizada para cálculo do ICMS na entrada dos produtos.
ICM Saída: Alíquota de ICMS utilizada para calculo do ICMS na venda de produtos.
CST: O Código de Situação Tributária (CST) é uma sequência numérica que determina a tributação aplicada aos produtos. Eles são utilizados conforme a origem das mercadorias (se nacional ou estrangeira) e de acordo com as regras às quais elas se sujeitam para o recolhimento do ICMS.
IPI(%): É a sigla para Imposto sobre os Produtos Industrializados e abrange tanto os nacionais quanto os importados. Assim, cada vez que um produto sai da fábrica, o IPI é cobrado. No caso dos produtos importados, o imposto é cobrado no porto. O IPI é um imposto federal e o dinheiro arrecadado vai para o tesouro nacional.
CSOSN: Código de Situação da Operação do Simples Nacional é uma numeração criada pelo governo e utilizada por empresas optantes pelo Simples Nacional. Códigos tributários são muito importantes em documentos fiscais, a maior parte das vezes, são eles que definem os meios de tributação.
CSOSN (%): Alíquota Simples Nacional
ICMS Efetivo: É a alíquota interna utilizada para emissão de NFe e NFCe. O imposto efetivo corresponde ao valor obtido pela aplicação da alíquota interna sobre o preço praticado na operação a consumidor final na UF constante nos documentos fiscais de saída das mercadorias submetidas ao regime de substituição tributária
Regra Tributação pelo ICMS Próprio: Se marcado durante a entrada será desconsiderada a alíquota de entrada da NF e utilizada a alíquota de ICMS do campo ICMS Próprio do cadastro de produtos.
Desoneração: Permite seleciona a opção de desoneração “Subtrair Valor da Desoneração do Total da NF na Entrada”
Código Benefício Fiscal: Deve-se selecionado o código do beneficio fiscal se o produto possuir.
Motivo Desoneração: Campo onde deve ser selecionado motivo da desoneração caso o produto possua.
“Subtrair Valor da Desoneração do Total da NF na Entrada”
“Subtrair Valor da Desoneração do Total da NF na Saída”
“Ambos(Substrair Valor Desoneração do Total da NF de Entrada e Saída)”
Descrição para Emissão de Nota Fiscal: Campo que permite uma descrição mais detalhada do produto para emissão de nota fiscal. Caso preenchido a emissão e NF vai utilizar este campo para recuperar a descrição do produto.
Imposto Federal Entrada
CST PIS: Código de Situação Tributária referente ao PIS/PASEP.
PIS(%): Alíquota PIS/PASEP.
CST COFINS: Código de Situação Tributária referente ao COFINS.
COFINS(%): Alíquota COFINS.
CFOP D/E: CFOP Entrada dentro do estado.
CFOP F/E: CFOP Entrada fora do estado
Imposto Federal Saída
CST PIS: Código de Situação Tributária referente ao PIS/PASEP.
PIS(%):Alíquota PIS/PASEP.
CST COFINS: Código de Situação Tributária referente ao COFINS.
COFINS(%): Alíquota COFINS.
CFOP D/E: CFOP Entrada dentro do estado
CFOP F/E:
Mensagem para Emissão de Nota Fiscal: Campo com mensagem a ser impressa na emissão da NF.
Diferido: Indica se o produto possui ICMS deferido. O Diferimento de ICMS é um tipo de substituição tributária. Isso acontece quando há algum adiantamento de pagamento do imposto em que a obrigatoriedade de quitar o ICMS é passado para um terceiro. Assim, o Diferimento de ICMS se torna um elemento fiscal esquecido, uma vez que há a transferência de responsabilidade pelo recolhimento do imposto.
Código ANP/Descrição: Código de classificação da ANP para produtos combustíveis. NCMs que o super exige o Código ANP ‘27101911’,’27101921′, ‘27101259’, ‘27101932’, ‘27101931’, ‘27111910’.
GLP(%): Percentual do GLP Derivado do Petróleo. Campo obrigatório para emissão de NF de Gás Natural/GLP.
GLP N(%): Percentual do Gás Natural Nacional. Campo obrigatório para emissão de NF de Gás Natural/GLP.
GLP I(%)(%): Percentual do Gás Natural Importado. Campo obrigatório para emissão de NF de Gás Natural/GLP.
Dados PIS/COFINS
Natureza da Receita:
Dados para Substituição
Modalidade da Substituição: Permite configurar a substituição tributária como “0-PREÇO TABELADO OU MAXIMO SUGERIDO”, neste caso o governo tabela ou sugere um valor máximo para cálculo do valor da substituição tributária. “4-MARGEM VALOR AGREGADO”, A Margem de Valor Agregado (MVA) também é chamada de Índice de Valor Agregado (IVA). O VA é um imposto percentual criado pela Secretaria de Fazenda de cada Unidade Federativa no Brasil para cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) que deveria ser pago por Substituição Tributária (ST).
“5-PAUTA -VALOR”, neste caso é estabelecido um valor de pauta para calculo do ICMS ST com base no preço médio do produto ao consumidor final.
IVAST(%) Original: Percentual para cálculo do valor do ICMS ST definido pela SEFAZ do estado.
IVAST(%) Ajustado: Utilizado para operações interestaduais o IVA ST ajustado, considera a variação na alíquota do ICMS entre os estados envolvidos na operação. MVA-ST Ajustado = [(1 + MVA-ST original) x (1 – alíquota interestadual) / (1 – alíquota interna do Estado de destino)] -1
Preço Final: Campo utilizado quando utilizadas das modalidades 0-PREÇO TABELADO OU MAXIMO SUGERIDO ou 5-PAUTA -VALOR.
Impacto(%) Original: Percentual de impacto sobre o custo do produto, quando utilizado o IVAST para calculo da ST.
Impacto(%) Ajustado: Percentual de impacto sobre o custo do produto, quando utilizado o IVAST Ajustado para cálculo da ST.
Fundamento Legal: Informação do artigo que permite a classificação tributária utilizada para o produto.
Aba ESTOQUE/PREÇO
Estoque Inicial: Estoque inicial (estoque do produto na implantação do sistema ou no momento que é zerado o estoque).
Data do Estoque Inicial.
Estoque Atual.
Troca: Estoque de Produtos para Troca.
Estoque Pendente: Estoque de produtos que a NF não foi finalizada.
Dados da Última Entrada
ICM Última Entrada: Alíquota de ICMS da última entrada.
ICMS Saída: Alíquota de ICMS de Venda, a mesma que consta na Aba imposto. (Se Alterar aqui altera na aba imposto).
Entrada: Quantidade.
Total: Valor Total (Preço de Compra).
IPI: Percentual e Valor de IPI.
Substituição: Percentual e Valor ST da última entrada.
IVAST: Percentual IVA ST. O IVA ST é um índice calculado através de pesquisas de mercado para estimar o valor de venda final de uma mercadoria. ao produto na venda ao consumidor final.
Botão Calcular ST: Retorna o valor da ST.
Frete: Percentual e Valor.
Acréscimo: Percentual e Valor.
Desconto: Percentual e Valor.
Bonificação: Percentual e Valor.
Bonificação Impacta na Venda: Se marcado impacta no preço de venda.
P_Compra: Preço de Compra.
P_Compra Médio: Preço de Compra Médio.
Acréscimo Fixo: Percentual e Valor.
Desconto Fixo: Percentual e Valor.
C_REAL: Custo Real.
C_EFETIVO: Custo Efetivo.
Botão Calculadora: Abre uma calculadora de preço de venda que leva em conta uma série de variáveis que podem ser ajustadas para determinar o preço de venda.
Venda no Varejo
Margem: Margem de Lucro.
Proposto: Preço de venda proposto em cima da margem e custo.
Venda: Preço de venda (Neste campo o preço de venda pode ser alterado).
Promoção: Preço promoção (Neste campo o preço de promoção pode ser alterado).
MARK UP: Percentual de Lucro do Produto. Markup é um índice utilizado na formação do preço de venda de um produto ou serviço, que aparece na definição do seu custo.
Valor Agregado (Pode ser utilizado para definir o valor diferenciado de um produto. Atualmente alguns clientes utilizam para determinar o valor de bebidas geladas.
Percent: Percentual para gerar valor agregado em cima do preço de venda ou promoção.
Valor: Valor a ser somado ao preço de venda ou promoção para gerar o valor agregado.
Venda: Valor agregado definido pelo perceptual ou valor somado ao preço de venda ou promoção.
Quantidade Permitida por Compra: Limite do produto por compras.
Percentual Variação Preço: Permite que se configure um percentual de variação do preço de compra. Caso o valor da compra ultrapasse esta variação o usuário será notificado da variação com a mensagem “O preço de compra está com uma variação maior que a permitida.” E o usuário será obrigado a marcar que está ciente da variação maior que a permitida.
Aba Relacionado
Permite relacionar produtos do mesmo tipo. Exemplo relacionar o Suco Tang de todos os sabores que normalmente possuem o mesmo preço de venda.
(APC) ATUALIZAR PREÇO DE COMPRA/C_REAL: Se Marcado ao alterar o preço de compra/C_REAL a informação será alterada no relacionado que possuir este campo marcado.
(APV) ATUALIZAR PREÇO DE VENDA: Se marcado ao alterar o preço de venda do produto a informação será alterada no relacionado que possuir este campo marcado.
(MER) ESTOQUE SERÁ FEITO NO PRINCIPAL: Se marcado a baixa de estoque será feita no produto principal.
ACRESCIMO OU DESCONTO PREÇO DE COMPRA/C_REAL: Permite informar um acréscimo para o produto relacionado.
ACRESCIMO OU DESCONTO PREÇO DE VENDA: Permite informar um acréscimo para o produto relacionado.
Aba Códigos de Barra
Muitas vezes um mesmo produto pode possuir vários códigos de barras. Para que seja possível o produto identificar esta informação é necessário incluir os demais códigos de barra diferente do principal.
Quantidade a Baixar: É possível definir a quantidade a baixar por código de barras.
Aba Sub-Produtos
Nesta tela é possível informar os subprodutos que compõe um produto e desta forma ao efetuar a entrada do produto principal e automaticamente na entrada o sistema fazer a entrada dos subprodutos de acordo com o %Peso e %Custo definido para cada subproduto. O percentual de Peso e custo dos subprodutos devem totalizar 100%.
Botão Novo:
Informar Código do Sub-Produto, %PESO, %Custo, Preço Proposto e Marcar se este Sub-Produto é uma perda.
Botão Refazer Média:
Esta tela ao Informar o peso total do produto principal e o valor da peça permite recalcular a média gerando assim novos % de peso, custo.
Aba Receita
Permite a inclusão de itens que compõe a receita do produto. Esta receita é utilizada no modulo de produção para definição de preço e baixa no estoque dos itens da receita
Matéria Prima: Campo utilizado quando as receitas utilizam produtos do tipo matéria prima e é necessário lançar um consumo do Óleo da área de venda e quer gerar estoque no óleo matéria prima por exemplo de forma a controlar o estoque de matéria prima separadamente controlando o consumo até mesmo por ML.
Sincronizar Receita: Se marcado e a loja fizer parte de uma configuração matriz filial a receita será sincronizada com a matriz.
Descritivo: Campo que pode contar um descritivo da receita.
Rend UNID: Permite informar quantas unidades a receita produz.
Rend Peso: Permite informar o rendimento em Peso.
Botão Novo – Receita
Código do Produto/Descrição
% Perda: Permite informar o percentual de perda para cada item da receita. A ideia é utilizar esta informação no SPED. Por enquanto nenhum de nossos clientes ´r obrigado a informar a produção detalhadamente no SPED.
Embalagem: Quantidade da embalagem do produto utilizado na receita.
Quantidade: Do produto a ser utilizado.
Aba Lojas
Exibe a informações de preço de compra, preço de Compra, custo real, preços de venda, promoção, se sincroniza com a matriz e o giro por mês em cada umas das lojas em caso de filial.
Quadro Roxo com giro do ano atual e Quadro Amarelo para o Giro do Ano Atual caso clique no quadro do mês os dados do Giro mensal/dia vai aparecer no Quadro Giro Mês e a cor do quadro vai ficar, igual ao quadro do giro clicado roxo ou amarelo.
Aba Fornecedores
Lista os fornecedores vinculados ao produto e a divisão e embalagem de comercialização do fornecedor. Nesta tela é permitida a inclusão ou exclusão de um novo fornecedor vinculado ao produto.
Aba Entrada/Sub Aba Entradas
Lista as NF de entrada tributadas/não tributadas a partir de uma determinada data.
Aba Entradas/Sub Aba Entradas ST
Lista as NF de entrada substituição tributária a partir de uma determinada data.
Aba Pedido
Lista os pedidos de compra a partir de uma determinada data de entrega.
Aba Log
Lista os logs de alteração gerados por vários módulos do sistema, possibilidade que se verifique alterações de preço, tributação e outras informações e saiba onde e quando foram feitas as alterações.
Aba Movimentação de Estoque
Lista todas as movimentações de entrada ou saída do produto. Realizadas em qualquer modulo do sistema que possua a funcionalidade de movimentação do estoque. Esta Aba é muita utilizada para procura de diferenças no estoque.
Aba ICMS
Permite configurar tributações para emissão de notas fiscais além de interestadual. Também são configuradas NF de Devolução Fornecedor, Devolução Cliente, Venda para Revenda e vários outros tipos de NF de acordo com o CFOP configurado.
Botão Novo:
UF Origem: Estado de origem da mercadoria/loja.
UF Destino: Estado destino da mercadoria.
Regime Imposto: Regime de imposto do cliente para que seja possível identificar o imposto para casos em que a NF é emitida para Revenda.
CFOP: Código Fiscal de Operações e Prestações. A sigla faz parte do dia a dia contábil de muitas empresas, por isso, é importante entender como ela funciona. Neste campo será definido o CFOP da operação que deseja definir o ICMS.
Tributação: Tributação de ICMS da Operação.
CST: O Código de Situação Tributária (CST) é uma sequência numérica que determina a tributação aplicada aos produtos. Eles são utilizados conforme a origem das mercadorias (se nacional ou estrangeira) e de acordo com as regras às quais elas se sujeitam para o recolhimento do ICMS.
CSOSN: Código de Situação da Operação do Simples Nacional é uma numeração criada pelo governo e utilizada por empresas optantes pelo Simples Nacional. Códigos tributários são muito importantes em documentos fiscais, a maior parte das vezes, são eles que definem os meios de tributação.
Alíquota: Alíquota ICMS Simples Nacional
Tributação UF Destino: Tributação ICMS UF Destino.
FCP %: Percentual do Fundo de combate a pobreza que será somada a alíquota de ICMS.
Sincroniza com Aba Imposto da Filial: Se marcado indica que esta informação é sincronizada com matriz/filiais.
Modalidade da Substituição: Permite configurar a substituição tributária como “0-PREÇO TABELADO OU MAXIMO SUGERIDO”, neste caso o governo tabela ou sugere um valor máximo para cálculo do valor da substituição tributária. “4-MARGEM VALOR AGREGADO”, A Margem de Valor Agregado (MVA) também é chamada de Índice de Valor Agregado (IVA). O VA é um imposto percentual criado pela Secretaria de Fazenda de cada Unidade Federativa no Brasil para cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) que deveria ser pago por Substituição Tributária (ST).
“5-PAUTA -VALOR”, neste caso é estabelecido um valor de pauta para calculo do ICMS ST com base no preço médio do produto ao consumidor final.
IVAST(%) Original: Percentual para cálculo do valor do ICMS ST definido pela SEFAZ do estado.
IVAST(%) Ajustado: Utilizado para operações interestaduais o IVA ST ajustado, considera a variação na alíquota do ICMS entre os estados envolvidos na operação. MVA-ST Ajustado = [(1 + MVA-ST original) x (1 – alíquota interestadual) / (1 – alíquota interna do Estado de destino)] -1
Preço Final: Campo utilizado quando utilizadas das modalidades 0-PREÇO TABELADO OU MAXIMO SUGERIDO ou 5-PAUTA -VALOR.
Impacto(%) Original: Percentual de impacto sobre o custo do produto, quando utilizado o IVAST para calculo da ST.
Impacto(%) Ajustado: Percentual de impacto sobre o custo do produto, quando utilizado o IVAST Ajustado para cálculo da ST.
Aba Preços
Nesta aba é possível vincular o produto a uma tabela de preço de venda.
Aba Observação
Nesta aba pode-se incluir observações gerais sobre o produto. Essas informações são exibidas na Tela de orçamento e ficam disponíveis no cadastro do produto.
Aba Promoção Especial
Nesta aba é possível criar vários tipos de promoções
“1 – A partir de “ o preço será R$ 1,00.
“2 – A Cada Quantidade de um” item leva outro por R$ 0,01 centavos
“3 – A cada Quantidade Todos” itens sai por R$ 1,00
“4 – EGESTORA EMARKET PLACE” habilita as modalidades de Venda:
1 – LEVE X PAGUE Y
2 – DESCONTO EM PRODUTO ADICIONAL
3 – Produto Presente
4 – Preço Fixo
5 – Desconto Fixo
6 – Desconto Percentual
Aba Lote Validade
Exibe as informações sobre todos os lotes de controle de validade lançados para o produto.
Aba Rotulagem
Permite vincular as informações nutricionais que não enviadas para as balanças ou impressas em impressora comum. As informações são vinculadas por Informação Extra, Informação Nutricional, Conservação, Campo Extra 1, Campo Extra 2, Fornecedor, Fracionador.
O botão a frente de cada informação permite acessar o FOP438 – Controle de Rotulagem de produtos, onde são cadastradas as informações nutricionais.
Imprime data da Embalagem: Se marcado imprime a data da embalagem na etiqueta.
Imprime Data de Validade: Se marcado imprime a data de validade.
Informação Extra:
Permite Observação/descrição e no campo informação extra informar a composição da receita.
Informação Nutricional:
Permite configurar as informações nutricionais de acordo com o padrão da ANVISA.
Conservação:
Campo Observação/Descrição e Campo Aberto conservação onde pode ser descrito como conservar o produto caso possua a informação.
Campo Extra:
Campo Extra 1 e Extra 2, Campo Observação/Descrição e Campo Aberto com as informações extras para o produto.
Fornecedores:
Campo Observação/Descrição e Campo Aberto com informações sobre o fornecedor.
Fracionadores:
Campo Observação/Descrição e Campo Aberto com informação sobre o fracionador do produto uso em produtos industrializados fracionados.
Aba Operação
Permite vincular um produto a uma operação. Exemplo um produto de consumo configurado com a operação consumo no momento da entrada será identificada a operação financeira a partir deste cadastro tendo em vista que este produto está configurado com a operação MAT. USO/CONSUMO.
Aba Combo/KIT
Permite a criação de produtos/combo kit como os utilizados em fast food, como por exemplo COMBO CHEESEBURGUER DUPLO com Batata e Coca cola. Essas informações são utilizadas para realização de vendas.
Aba Dados Comerciais
Permite inclusão de informações comerciais e imagens do produto.
Nome Comercial: Nome comercial que será utilizado nos sistemas de e-commerce.
Classificação Mercadológica Comercial: Permite a vinculação em uma classificação mercadológica mais resumida/amigável para sistemas de e-commerce.
Informações/Detalhes do Produto: Informações a serem utilizadas no e-commerce.
Fração de venda: será utilizado para configurar a variação de quantidade no momento da venda.
Permite venda por unidade: Indica se a venda pode ser por unidade.
Qtde Média por unidade: será utilizado para configurar a média de peso da unidade do produto.
Aba Relação de Vendas
Lista as vendas para um determinado período.